Programma Wegen

M.b.t. de relatie tussen prestaties en middelen (capaciteit en geld) zijn de belangrijkste  aandachtspunten: 1) De bezetting binnen de afdeling Wegen is niet op orde vanwege openstaande vacatures en langdurig zieken. Dit wordt zo mogelijk opgevangen door middel van inhuur. Recent zijn enkele vacatures ingevuld. Op dit moment staan er nog 3 vacatures open. Wanneer het lukt om deze in te vullen is een belangrijk deel van de capaciteitsproblemen daarmee opgelost en kan de inhuur worden afgebouwd. Aandachtspunt blijft dat we met de huidige formatie weliswaar in staat zijn om onze kerntaken uit te voeren (met name zorgplicht/instandhouding), maar geen mogelijkheden hebben om aanvullende werkzaamheden uit te voeren in het kader van overkoepelende therma's of nieuwe ontwikkelingen. 2) In de algemene toelichting zijn de uitgangspunten opgenomen hoe om te gaan met de kostenstijgingen. Specifiek voor wegen is het van belang nog aan te geven dat het deklagen bestek niet zal worden uitgevoerd dit jaar. De reden is dat de prijs van asfalt erg afhankelijk is van de ontwikkelingen in de transportsector. Hierdoor willen en kunnen leveranciers geen prijzen aanbieden met de gevraagde gestanddoening. Ook zijn asfaltcentrales tijdelijk gesloten. Kortstondig uitstel of latere uitvoering in het jaar zijn geen optie omdat het werk eind augustus afgerond moet zijn (i.v.m. start oogstwerkzaamheden en daardoor vervuiling wegdek). Afhankelijk van de ontwikkelingen zal worden overwogen om het bestek eind dit jaar aan te besteden zodat uitvoering vroeg in 2023 mogelijk is. Uitstel heeft tot gevolg dat er plaatselijk meer korte termijn herstelwerk moet worden gedaan om de veiligheid zoveel als mogelijk te waarborgen en de periode van uitstel te overbruggen. Middelen voor het deklagenbestek moeten boekhoudkundig gereserveerd worden voor uitvoering in 2023.

De totale prognose van de kosten stijgt met € 138.000. Dit onder andere door extra kosten ivm overdrachten van wegen van Rijkswaterstaat en gemeenten naar het waterschap en een bedrag van € 50.000 voor het pilotproject biodiversiteit.  In de opbrengsten zijn er vooralsnog geen wijzigingen.

We verwachten een begrotingstekort door de actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. Er zijn in de prognoses van de bestuursmonitor vooralsnog geen prijsstijgingen opgenomen voor de niet-beïnvloedbare kosten. Voor de beïnvloedbare kosten wordt in de 2e begrotingswijziging voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 2,5 miljoen voor alle programma’s. Hiermee kan het reguliere onderhoud zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

Door de extreme prijsstijgingen van asfalt (+30%) wordt het deklagenbestek uitgesteld tot 2023. Als gevolg hiervan moet het budget uit de begroting 2022 worden meegenomen naar 2023. In de 3e begrotingswijziging 2022 zal  worden voorgesteld om dit budget toe te voegen aan een bestemmingsreserve uitgestelde werken. 

De lagere salariskosten vanwege het niet direct kunnen invullen van vacatures vallen grotendeels weg tegen hogere inhuurkosten om de bezetting tijdelijk aan te vullen d.m.v. inhuur. Per saldo is de prognose bijna kostenneutraal.

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten.  Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, zijn naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

Hogere kapitaallasten doordat reconstructies wegen 2021 voor 75% gereed is en wordt afgeschreven. Dit was bij het opstellen van  de Programmabegroting 2022 nog niet voorzien. Verder is er sprake van  diverse kleine andere verschillen.

Algemeen:

Voor het project verbreden fietspad Klaassesweg/Werendijkseweg (PRJ1497E) is een verzoek gedaan om de scope uit te breiden. In de prognose is hier al rekening mee gehouden, maar het betreffende krediet zal i.v.m. deze scopeuitbreiding nog aangepast/verhoogd moeten worden. Het hiervoor benodigde bedrag zal in de begroting 2023 worden opgenomen. Normaal gesproken bestaan de jaarlijkse wegreconstructies uit meerdere wegvakken. Echter in 2022 zijn dit er maar twee, waarvan één grote. Bij meerdere wegvakken wordt aan de hand van de prioritering gekeken welke wegvakken gereconstrueerd moeten/kunnen worden en wat past binnen het krediet. Omdat er dit jaar weinig keuze was en het oorspronkelijk krediet niet voldoende bleek te zijn, is tijdens de AV op 7 april jl. extra krediet verleend voor de wegreconstructies 2022.

Voor het project Roterijdijk-Zuiddijk (PRJ1299) is de grondverwerving (om het werk te kunnen maken) nagenoeg afgerond. De formele ondertekening vindt naar verwachting in mei plaats. Met één grondeigenaar is niet tot overeenstemming gekomen. Op dit gedeelte zullen de fietsers over een lengte van ca. 100 meter gebruik (blijven) maken van de rijbaan maar zullen hiervoor wel aanvullende maatregelen worden getroffen. Verder is er nog sprake van een scopeuitbreiding waarvoor de bijkomende kosten in beeld worden gebracht. Tot slot wordt voor dit project een subsidietraject opgestart.

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen

Vanwege het tijdig kunnen opstarten van grondverwerving, subsidietrajecten en verleggen kabels en leidingen is het belangrijk dat tijdig met de voorbereidingen van de projecten wordt gestart. We hebben in de afgelopen 2 jaar een paar mooie stappen gezet door eerder over een Startdocument te beschikken. Dit betekent wel dat we eerder zicht moet hebben/krijgen op de scope en verder vooruit moeten denken. Enkele projecten hebben al laten zien dat dit mogelijk is en voordelen oplevert.

PRJ1497E verbreden fietspad Klaassesweg/Werendijkseweg : Voor dit project is een voorstel gedaan om de scope uit te breiden (het meenemen van extra tussenliggend stuk fietspad en verbreding van de rijbaan). Voor deze scope-uitbreiding worden de extra kosten in beeld gebracht. Binnen dit project speelt nog het risico dat kabels en leidingen niet tijdig verlegd kunnen worden. Er wordt gekeken naar oplossingen om dit risico zoveel als mogelijk te beperken binnen de huidige planning.

Risico's

Het niet tijdig kunnen beschikken over de benodigde gronden en het niet tijdig verleggen van kabels en leidingen (door nutsbebedrijven).

Kansen: 

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-