Belastingen en financiën

We streven er naar om de geplande investeringen binnen de tijdsplanning (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 6 maanden wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe planning ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Er zijn deze monitoringsronde 6 projecten, waarvoor een verschuiving in planning wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 24 van de lopende 64 projecten (63 % volgens planning versus doelstelling van 90% afronden binnen maximaal 6 maanden na de vastgestelde planning). Voor een specificatie van de oorzaken , zie investeringen in integrale monitor. Om het risico te beperken dat de planning van investeringen moet worden aangepast, worden in de begroting 2023 alleen die nieuwe investeringsprojecten opgenomen die voldoende voorbereid zijn en waarvoor de capaciteit is geborgd. 

We streven er naar om de geplande investeringen binnen het budget (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 10% van het krediet wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe financiële prognose ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Er is deze monitoringsronde 1  project, waarvoor extra krediet wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 20 van de lopende 64 projecten. (69% binnen toegestane krediet versus doelstelling van 90%). Veel van de overschrijdingen liggen dan ook in eerdere jaren. Er is de afgelopen tijd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van projectrealisatie. Voor specifieke oorzaken voor overschrijdingen van het krediet, zie investeringen in integrale monitor.