Programma Waterkeringen

• Jaarlijkse vooruitgang zorgplicht
  Op basis van de bevindingen uit de rapportage 2023 zijn er in het 1e kwartaal van 2024 de nodige acties opgestart op het gebied van VTH en risicogestuurd beheer en onderhoud. 
  
  
• Doelstelling HWBP 2050
  Het afdekken van kosten van voorfinanciering van toekomstige projecten is landelijk nog onderwerp van gesprek. De besluitvorming over de financiering van de middellange termijn 2030-2037 loopt. Het op orde brengen en houden van de personele capaciteit blijft een aandachtspunt. Alle benodigde randvoorwaarden zijn hiervoor aanwezig.

Externe kosten (€ 265.000,- hoger)

Het programma Waterkeringen laat op totaalniveau ten opzichte van de begroting 2024 een stijging zien van de externe kosten. 
Hieronder een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. 

• HWBP Bijdrage € 300.000,- hoger
  In 2024 is de solidariteitsbijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor € 3.700.000,- opgenomen in onze begroting. Uit de nieuwe raming van de Unie van Waterschappen blijkt dat onze bijdrage voor 2024 circa € 4.000.000,- zal worden als gevolg van een bijstelling van de landelijke raming van de solidariteitsbijdragen over 2024.
• Beheer en onderhoud € 130.000,- hoger
  De kosten voor het vernieuwen van trappen bij dijk- en duinovergangen en het ruimen van zand op de duinpaden/overgangen zijn hoger dan begroot, de prognose is hierop bijgesteld .
• Veiligheidstoetsing € 121.000,- lager
  De prognose voor veiligheidstoetsingen is naar beneden bijgesteld als gevolg van een zeer nat voorjaar waardoor de werkzaamheden op dat moment niet konden worden uitgevoerd en de planning moest worden aangepast. Het is op dit moment onzeker of een aantal werkzaamheden dit jaar nog kunnen worden uitgevoerd.
• Calamiteitenplannen € 44.000,- lager 
  De prognose is omlaag bijgesteld. Een belangrijke reden hiervoor is lagere kosten door minder externe evaluaties. Daarnaast was in de begroting 2024 het actualiseren van de planstructuur bij de externe kosten opgenomen maar dit is nu grotendeels zelf opgepakt met een mogelijke inzet van derden in 2025.

Externe opbrengsten (€ 2.000,- lager)

De externe opbrengsten bij het programma Waterkeringen bestaan grotendeels uit de bijdragen voor de exploitatie Veerse Meer en diverse opbrengsten zoals schadevergoedingen of diensten voor derden. Bij deze opbrengsten zijn er een aantal kleine wijzigingen in de prognoses waardoor de verwachte opbrengst iets lager wordt dan begroot.

Reserves (€ 1.391.000 hoger):
Betreft een toevoeging aan de algemene reserve vanuit het voordeel in de kapitaallasten ten gevolge van schatkistbankieren.

Uit de reguliere inspecties van kunstwerken kwam naar voren dat een aantal onvoorziene technische aanpassingen/reparaties nodig waren. Het betreft onder andere een reparatie van suatiesluis Hellewoud doordat de noodschuif een fractie schuin in de sponning stond en bij de Westelijke Rijkswaterleiding is schade geconstateerd aan een klep aan de buitenzijde. De klep wordt hersteld. Tevens zijn er extra kosten gemaakt voor het monitoren van de keersluis Zierikzee ten behoeve van het functioneren van de deuren door mogelijke lekkage van een deurlager. Er bleek uiteindelijk geen sprake van lekkage.  Deze extra kosten voor reparaties en monitoring kunnen naar verwachting gecompenseerd worden binnen de bestaande budgetten. De prognose is vooralsnog niet aangepast.

Personeelslasten (€ 12.000,- lager)

• De prognose op de totale personeelslasten laat een klein voordeel zien. Binnen deze personeelslasten zijn verschuivingen zichtbaar door inhuur ten behoeve van openstaande vacatures en vervanging in verband met ziekte en ouderschapsverlof. 

-

Rente en afschrijvingen (€ 1.391.000,- lager)

De verwachting is dat de rente en afschrijvingen € 1.391.000,- lager zullen worden dan begroot met als belangrijkste voordeel de rentelasten van de voorfinanciering HWBP Hansweert.

• In de begroting 2024 was voor het project HWBP-Hansweert rekening gehouden met een rentelast van € 1.159.000,- als gevolg van de mogelijke voorfinanciering. Net als voorgaande jaren is er in 2024 naar verwachting nog geen sprake van voorfinanciering. Op basis van de fysieke voortgang van het project is in 2024 opnieuw een aanvraag ingediend voor een aanvullend subsidievoorschot waardoor wij verwachten dat er geen sprake zal zijn van voorfinanciering. 
• Als gevolg van renteopbrengsten uit schatkistbankieren is er in 2024 een voordeel op de begrootte rentelasten ontstaan waarvan een deel aan het programma Waterkeringen wordt toegerekend, zie de toelichting op de kapitaallasten bij de samenvatting van deze monitor. 

Algemeen

PRJ1513 Muur van Altena
Het uitvoeren van groot onderhoud aan de Muur van Altena in Vlissingen is in het voorjaar van 2022 gestart. De werkzaamheden zijn eind september 2023, net voor aanvang van het stormseizoen 2023 afgerond. In 2024 volgt nog de afrekening van de Restauratiesubsidie waarna het project financieel kan worden afgerond. Zoals al eerder aangegeven is de verwachting dat het beschikbare krediet zal worden overschreden. Omdat deze overschrijding binnen de 10% van het netto krediet blijft is er geen aanvraag voor een aanvullend krediet nodig.

PRJ1176C Aanpassingen Getijdenduiker
Zoals al eerder aangegeven is de technische afronding uitgelopen van 2023-12 naar 2024-09. De oorzaak van deze uitloop was de langere levertijden van elektronische componenten. De installatie is vanaf augustus weer volledig in bedrijf genomen. In de periode augustus-oktober zal er gemonitord worden of de regeling voorziet in de gewenste streefpeilen in Waterdunen. Het project wordt eind 2024 financieel afgerond.

PRJ1440D Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2023
De skisteiger in de Oostwatering is in 2023 vervangen. Daarnaast zijn er eind 2023/begin 2024 drie zwemsteigers bij de Schotsman vervangen en is er één zwemsteiger bij de Schotsman verwijderd. Begin 2024 is nog een extra bestorting bij de skisteiger Oostwatering aangebracht. Het project is nu technisch en financieel afgerond.

PRJ1440E Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2024
Voor 2024 is de scope van dit project de vernieuwing van de trailerhelling Kortgene. Het werk is aanbesteed en de werkzaamheden worden uitgevoerd. De verwachting is dat de kosten een stuk lager zullen worden dan begroot.

PRJ1530 Planvorming Keersluis Zierikzee
Ten gevolge van aanhoudende capaciteits-issues is begin 2023 besloten om de planvorming en eventueel aanvullende onderzoeken voor het bepalen van de scope van het groot onderhoud, dan wel vervanging van het object, uit te besteden aan een extern adviesbureau. De eerste fase (inventariseren en verzamelen van informatie) en de tweede fase (veldonderzoek) zijn inmiddels afgerond. Momenteel loopt de derde fase (scope bepaling en schrijven startdocument). De verwachting is dat deze fase eind 2024 wordt afgerond.

PRJ1568 Fietspad Cadzand
Het project is nog in voorbereiding door de gemeente Sluis, de verwachting is dat de kosten nog zullen stijgen als gevolg van algemene prijsstijgingen en wetgeving met betrekking tot stikstofuitstoot. Omdat nog niet duidelijk is wat deze kostenstijgingen voor gevolgen zullen hebben op de bijdrage van het waterschap is de prognose nog niet aangepast. 

PRJ1569 Oprit dijk bij Baalhoek
De dijkoprit voor fietsers bij Baalhoek is een meekoppelkans van het project Kruispolder. In juli 2023 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Zeeland, gemeente Hulst en waterschap Scheldestromen ondertekend. De gemeente Hulst gaat de dijkoprit in 2024 realiseren. Bij aanvraag van het krediet was de verwachting dat het project in 2023 afgerond zou worden. Door het uitlopen van de voorbereidingen is de technische afronding verschoven naar oktober 2024. De financiële afronding volgt dan naar verwachting eind 2024.

HWBP-projecten

PRJ1013H HWBP Hansweert
Het project is na de gunning in september 2022 voortvarend van start gegaan en verloopt in de uitvoering voor op de oorspronkelijke planning. Het risicoprofiel van het project wordt maandelijks herzien en gedeeld in de organisatie. Waar nodig worden beheersmaatregelen ingezet. De eindprognose bruto komt overeen met de werkelijke kosten van de verkenningsfase + de planuitwerkingsfase en de gebudgetteerde kosten (SSK raming) voor de realisatiefase, welke overeenstemt met het krediet voor deze fase. Er is op dit moment geen reden de eindprognose bij te stellen.

PRJ1013L HWBP Sint Annaland
De uitvoering van het project heeft geruime tijd stil gelegen omdat eind vorig jaar het projectteam geconfronteerd werd met de mogelijke aanwezigheid van de rugstreeppad. Intussen is geconstateerd dat de rugstreeppad ook werkelijk aanwezig is op de projectlocatie en er zijn maatregelen getroffen. Dit jaar wordt nog de voorbelasting aangebracht bij de dijk in de Suzannapolder en de dijkversterking bij het chaletpark wordt gerealiseerd. Begin volgend jaar zal dan de dijkversterking in de Suzannapolder wordt uitgevoerd. De verwachting is dat eind maart 2025 de volledige dijkversterking is gerealiseerd, waarbij het wel noodzakelijk is om tijdens het stormseizoen beperkt werkzaamheden uit te voeren. De prognose van de projectkosten is vooralsnog niet gewijzigd. De extra kosten (meer inzet projectteam, onderzoekskosten en vergunningaanvraag) komen in principe voor rekening van het waterschap, maar de verwachting is dat deze kunnen worden opgevangen binnen de risicovoorziening als onderdeel van het beschikbare krediet.

PRJ1447A HWBP Buitenhaven-Vlissingen Verkenningsfase
Het project heeft een lengte van 1,7 km en is bij voorrang opgestart, omdat dit deel van de dijkversterking invloed heeft op het nieuw te bouwen justitieel complex te Vlissingen. Door samen op te trekken kan een meest optimale oplossing worden gekozen, rekening houdend met de belangen van de partijen. De eerste gesprekken met de gemeente Vlissingen en het Rijk hebben intussen plaatsgevonden.
De prognose heeft enkel betrekking op de verkenningsfase en deze is bepaald door de middenwaarde (€ 4,5 miljoen/km.) te nemen van een project met een gemiddelde opgave/complexiteit per km. volgens het HWBP-referentiekader. De verwachte doorlooptijd van deze fase is 2 jaar. De verwachting is dat dit project in 2024 voor enkel de verkenningsfase wordt toegevoegd aan het HWBP-programma, waarbij de eerste subsidiebetaling plaatsvindt in 2026.

PRJ1582A HWBP Zak van Zuid-Beveland Verkenningsfase
Dit project betreft de verkenningsfase van de dijkversterking, waarvoor een plan van aanpak is opgesteld. De totale scopelengte is 15,85 km. Voor de verkenningsfase is een kostenraming (SSK) opgesteld, die afgerond € 9,85 miljoen bedraagt. De bestuurlijke vaststelling van het plan van aanpak met daaraan gekoppeld de kredietaanvraag heeft in het 2e kwartaal 2024 plaatsgevonden. De subsidieaanvraag is eind mei 2024 ingediend bij het HWBP en eind juli is de subsidiebeschikking ontvangen. Het resultaat van de verkenningsfase is een bestuurlijk vastgesteld voorkeursalternatief, dat in de tweede helft van 2026 bekend zal zijn.

Ontwikkelingen
Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden anders dan in de toelichting bij de projecten is opgenomen.

Risico's
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving, alsmede omgevingsfactoren, maken dat er vertraging op kan treden in projecten. Hier proberen we in de voorbereiding zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Kansen
Met het HWBP project Hansweert wordt door de organisatie ervaring opgedaan met de uitvoering van dit soort grote en complexe projecten. Door te werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling met de projectteams en de uitwisseling met collega waterschappen in de landelijke alliantie HWBP zijn opgedane ervaringen en kennis beschikbaar en toepasbaar voor volgende projecten.

Exploitatie

• -

Investeringen

• Geen afwijkingen in de kredieten groter dan 10% en/of € 250.000,-.