6. Bijlage 1: Investeringen

6.1 Investeringen Programma Waterkeringen

Investeringen programma Waterkeringen

Terug naar navigatie - 6.1 Investeringen Programma Waterkeringen - Investeringen programma Waterkeringen

Omschrijving (toelichting)

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Waterkeringen.

Bedragen x € 1.000
Project AV besluitvorming Prognose totaal investering Werkelijk
Technisch gereed cf AV besluit Planning techn. Gereed Algemeen voorb. krediet AV-krediet bruto AV-krediet subs/ bijdr AV-krediet netto Bruto Subsidie Netto Bruto
1 programma waterkeringen
Onderhanden investeringen
PRJ1013H HWBP Hansweert (24S-1) 12-26 07-27 - 174.109 -145.124 28.985 174.109 -145.124 28.985 116.873
PRJ1013L HWBP St. Annaland (24AK) 09-24 04-25 - 4.045 -3.641 404 3.277 -2.960 317 1.991
PRJ1447A HWBP Buitenhaven Vliss. Verkenning 03-26 08-26 - 2.713 -2.442 271 2.713 -2.442 271 440
PRJ1582A HWBP Zak Zuid-Bev.Verkenning 04-26 04-26 - 9.845 -8.860 985 9.845 -8.860 985 2.315
PRJ1440E Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2024 12-24 04-25 - 310 - 310 206 -2 204 185
PRJ1440F Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2025 07-25 07-25 - 328 - 328 290 - 290 57
PRJ1527A Gr.ond.Kademuren Keizersbolwerk 12-25 12-25 - 1.339 -63 1.276 1.335 -58 1.277 121
PRJ1530 Planvorming keersluis Zierikzee 12-24 03-25 - 250 - 250 24 - 24
PRJ1566 Herstel Kleidijk Zwin 03-27 12-26 - 1.735 -35 1.700 1.735 -35 1.700 92
PRJ1568 Fietspad Cadzand 12-27 12-27 - 72 - 72 72 - 72
PRJ1569 Bijdrage Oprit dijk bij Baalhoek 12-23 12-24 - 120 - 120 120 - 120
PRJ1578 Aankoop primaire waterkeringen 2025 12-25 12-25 - 300 - 300 300 - 300
totaal onderhanden investeringen 195.166 -160.165 35.001 194.026 -159.480 34.546 122.075
(Intern) in voorbereiding
PRJ1440G Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2026 25 - - - 313 - 313 11
PRJ1499 Vooroeververdediging cluster 4.0 60 - - - 11.075 -3.200 7.875 252
PRJ1527B Gr.ond.Kademuren Vlissingen Overig - - - - 1.138 - 1.138 2
PRJ1600 Duinherstel Vlissingen-Dishoek 31 - - - 329 - 329 19
PRJ1530A Gr. Onderhoud Keersluis Zierikzee - - - - 6.000 - 6.000
PRJ1624A HWBP Sloeh-Vliss. Verkennningsfase - - - - - - - 32
totaal (intern) in voorbereiding 116 18.856 -3.200 15.656 316
Totaal programma waterkeringen 116 195.166 -160.165 35.001 212.882 -162.680 50.202 122.391
afwijkingen > € 200.000,- en/of meer dan 6 maanden

6.2 Investeringen Programma Watersystemen

Investeringen programma Watersystemen

Terug naar navigatie - 6.2 Investeringen Programma Watersystemen - Investeringen programma Watersystemen

Omschrijving (toelichting)

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Watersystemen.

Bedragen x € 1.000
Project AV besluitvorming Prognose totaal investering Werkelijk
Technisch gereed cf AV besluit Planning techn. Gereed Algemeen voorb. krediet AV-krediet bruto AV-krediet subs/ bijdr AV-krediet netto Bruto Subsidie Netto Bruto
2 programma watersystemen
Voorlopig financieel afgerond
totaal voorlopig financieel afgerond
Onderhanden investeringen
PRJ1088 Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer 10-24 12-25 3.153 -774 2.379 3.202 -1.739 1.463 3.148
PRJ1129 Gemaal de Poel,capaciteitsvergroting 12-23 06-24 9.170 -3.350 5.820 8.593 -3.350 5.243 8.455
PRJ1153J Gemaal de Luyster 07-22 06-24 400 400 420 420 420
PRJ1153P Renovatie poldergemaal Baarland 12-25 12-25 826 826 996 996 176
PRJ1153S Renovatie Poldergemaal Zuidwatering 12-24 06-25 1.151 1.151 1.109 1.109 142
PRJ1153U vervangen FO pg Cadzand 12-24 06-25 325 325 279 279 264
PRJ1153Y renovatie pg's freq. reg. 2024 12-24 01-25 200 200 182 182 190
PRJ1153Z frequentiereg. pg NR1 en Braakman 12-25 12-25 200 200 200 200
PRJ1167A Vispassage gemaal Lovenpolder 10-24 03-25 1.255 -429 826 1.016 -435 581 1.017
PRJ1168C Kruispolder-voorbereiding 12-23 12-23 2.965 -287 2.678 3.122 -250 2.872 3.148
PRJ1168D Kruispolder visp stuw Dreefken 10-24 12-25 755 -219 536 436 -219 217 443
PRJ1168E Kruispolder-uitvoer 12-25 12-25 3.965 -1.148 2.817 4.856 -1.148 3.708 3.334
PRJ1170B Klimaatrobuust watermanagement 05-26 05-26 3.465 -945 2.520 3.465 -945 2.520 478
PRJ1428A Uitvoering KRW oevers 2024 12-25 06-26 1.250 1.250 1.249 1.249 6
PRJ1428B Uitvoering KRW oevers 2025 12-26 12-27 1.250 1.250 1.250 1.250 2
PRJ1453 Gemaal Waarde 10-24 09-25 1.225 1.225 1.162 1.162 83
PRJ1455 Gemaal Spanjaardweg winter Braakman 10-24 01-25 2.279 -504 1.775 1.956 -504 1.452 1.927
PRJ1456C Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2023 12-24 06-25 1.725 1.725 1.721 1.721 1.144
PRJ1456D Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2024 12-25 12-26 1.725 1.725 1.725 1.725
PRJ1459 Baggeren uitwat. kanaal Cadzand 12-22 05-23 9.900 -1.100 8.800 10.098 -1.213 8.884 10.098
PRJ1491A Bag. Smedek.brugge Kreek 12-25 12-25 1.177 -25 1.152 1.211 -25 1.186 686
PRJ1491B Baggeren grote wateren Bonte Kof 12-24 12-24 1.247 1.247 1.198 1.198 1.163
PRJ1491C Bag. Boschkreek De Sluis 12-25 12-25 1.961 1.961 2.057 2.057 625
PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022 12-24 12-25 1.005 1.005 1.005 1.005 685
PRJ1498B Verv.best.techn.inst. Opmal 24 06-24 12-25 50 50 2 2 2
PRJ1504 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021 12-23 11-26 467 467 353 353 148
PRJ1506 Uitvoering SWO Heikant 2023 12-24 04-25 151 151 93 93 93
PRJ1508A Uitvoering SWO Vogelw Bresk.H.pl 12-24 12-25 694 694 837 837 289
PRJ1508B Uitvoering SWO Kortgene 12-25 02-26 184 184 146 146 8
PRJ1509A Bijdrage SWO Vr.pl s-Gravenp Krabb 12-24 12-26 400 400 400 400
PRJ1519B Renovatie gemaal Othene 11-25 10-26 2.550 2.550 5.066 5.066 147
PRJ1532A Vispassages voorbereidingskrediet 12-23 636 636 635 635 200
PRJ1550 Slim regionaal waterbeheer 12-26 12-26 1.300 -325 975 1.300 -325 975 17
PRJ1560 Restauratie duikers Buthdijk (Axel) 10-24 03-25 575 575 586 586 323
PRJ1605 Zoete stuw 12-25 12-25 667 -500 167 471 -400 71 3
totaal onderhanden investeringen 60.248 -9.606 50.642 62.398 -10.553 51.844 38.864
(Intern) in voorbereiding
PRJ1065A Poldergemaal Prunje 28 809 809 19
PRJ1098A Vispassage gemaal van Borssele 1.288 -762 526 2
PRJ1153Q Renovatie poldergemaal Coudorpe 50 577 577 12
PRJ1153R Poldergemaal Quarlespolder 50 1.217 1.217 17
PRJ1153T Renovatie Poldergemaal Kadijk 786 786 1
PRJ1153V Ren pg 3 gr Polders 503 503
PRJ1153X Renovatie pg Joh. Glerum 2.301 2.301 2
PRJ1168F Gemaal Walsoorden 45 5.764 5.764 43
PRJ1456G Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2027 1.725 1.725
PRJ1491 Bag. Sint Kruiskreek 250 5.137 5.137 368
PRJ1491D Baggeren Passageule (vervolg)+Pyrami 215 4.790 4.790 1
PRJ1493A Baggeren Goese Vesten + oevers 2025 100 2.151 -763 1.389 76
PRJ1493C Baggeren Axel zuid 2026 210 3.700 -300 3.400 1
PRJ1519A Uitvoering gemaal Othene 46 9.879 9.879 63
PRJ1532 Vispassage De Luyster 1.287 -966 321 1
PRJ1561 Nieuw poldergemaal Wilheminadorp 37 500 500
PRJ1498C Verv.best.techn.inst. Opmal 26 650 650 3
PRJ1533 Vispassage Nieuwesluis 961 -633 328
PRJ1498D ren. Opmalingen/stuwen 2027 21 721 721 22
PRJ1509C Bijdr. SWO Hoofdplaat 1 1 1
PRJ1598A Herstel KRW oevers 2026 1.825 1.825
PRJ1520A Wij-Water/uitv. gml nol 7 343 8.409 -2.182 6.227 334
PRJ1626 Mariapolder waterloop verbreden 125 125 1
totaal (intern) in voorbereiding 1.395 55.107 -5.606 49.502 968
Totaal programma watersystemen 1.395 60.248 -9.606 50.642 117.505 -16.159 101.346 39.832
afwijkingen > € 200.000,- en/of meer dan 6 maanden

6.3 Investeringen Programma Wegen

Investeringen programma Wegen

Terug naar navigatie - 6.3 Investeringen Programma Wegen - Investeringen programma Wegen

Omschrijving (toelichting)

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Wegen.

Bedragen x € 1.000
Project AV besluitvorming Prognose totaal investering Werkelijk
Technisch gereed cf AV besluit Planning techn. Gereed Algemeen voorb. krediet AV-krediet bruto AV-krediet subs/ bijdr AV-krediet netto Bruto Subsidie Netto Bruto
3 programma wegen
Voorlopig financieel afgerond
totaal voorlopig financieel afgerond
PRJ1299 Fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor) 12-24 11-24 3.473 -2.291 1.182 3.418 -2.145 1.273 3.264
PRJ1497K Fietspad Zanddijk/GGA 12-25 12-25 650 650 650 650
PRJ1514B Gr.onderhoud kunstwerken wegen 25-26 07-25 11-26 675 675 1.664 1.664 254
PRJ1514E Gr.onderhoud kunstwerken wegen 2024 04-25 05-26 600 600 392 392 264
PRJ1554 Reconstructies Wegen 2023 12-24 07-25 2.727 2.727 2.180 -2 2.178 882
PRJ1555 Reconstructies Wegen 2024 12-25 12-25 2.793 2.793 3.060 3.060 2.302
totaal onderhanden investeringen 10.918 -2.291 8.627 11.363 -2.147 9.217 6.967
PRJ1462A Reconstructie Vrijstraat Sas v. Gent 20 312 312 7
PRJ1497E Verbr.fietspaden Klaasses- en Werend 266 2.910 -389 2.521 512
PRJ1497F Verbreding fietspad Doeleweg 110 1.439 -138 1.301 45
PRJ1497H Verbreding fietspad Provincialeweg 205 683 683 107
PRJ1497I Verbreding fietspad Turkeijeweg 30 1.538 -253 1.285 40
PRJ1573 Reconstructies wegen 2025 112 2.819 2.819 137
PRJ1514C Aanpak fietsbruggen Walcheren 25-26 35 565 565 38
totaal intern in voorbereiding 778 10.266 -780 9.486 888
Totaal programma wegen 778 10.918 -2.291 8.627 21.629 -2.927 18.702 7.856
afwijkingen > € 200.000,- en/of meer dan 6 maanden

6.4 Investeringen Programma Afvalwaterketen

Investeringen programma Afvalwaterketen

Terug naar navigatie - 6.4 Investeringen Programma Afvalwaterketen - Investeringen programma Afvalwaterketen

Omschrijving (toelichting)

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Afvalwaterketen.

Bedragen x € 1.000
Project AV besluitvorming Prognose totaal investering Werkelijk
Technisch gereed cf AV besluit Planning techn. Gereed Algemeen voorb. krediet AV-krediet bruto AV-krediet subs/ bijdr AV-krediet netto Bruto Subsidie Netto Bruto
4 programma afvalwaterketen
Onderhanden investeringen
PRJ1187B Relinen vrijverval hulst/Westd/Koew. 12-27 12-27 3.400 3.400 3.464 3.464 91
PRJ1187D Relinen afvalwaterleidingen perc 2SD 12-27 12-27 5.950 5.950 5.282 5.282 529
PRJ1223T Renovatie rioolgemaal Goes 01-25 01-25 3.550 3.550 3.025 3.025 2.554
PRJ1233K Rwzi Verseput, renovatie E/W 11-23 04-25 8.100 8.100 7.742 -14 7.728 7.587
PRJ1233L Brandmeldinstal. rwzi TER+WAL+WAP 12-23 12-24 900 900 820 820 399
PRJ1233O Vervanging slibbuffer rwzi Mastgat 12-25 12-25 550 550 487 487 7
PRJ1233Q ervanging Zeefbandpers voorbereiding rwzi WAL 06-25 12-26 545 545 545 545 297
PRJ1233R rwzi WAL verv cyclonen 12-25 12-25 100 100 100 100 15
PRJ1233T rwzi THO ren. Perf.rooster 12-25 12-25 100 100 100 100
PRJ1233X rwzi WAP ren. gashouder 12-25 12-25 250 250 250 250 62
PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk 06-24 12-25 2.500 2.500 2.635 2.635 225
PRJ1244 Renovatie RWZI Hulst voorber 05-24 04-25 850 850 850 850 561
PRJ1496B Phario PHA2SCALE-project 12-26 252 -52 200 252 -52 200
PRJ1521B Relinen afvalwaterleidingen perc 2ZV 11-23 12-23 7.378 -2.400 4.978 5.915 -2.711 3.204 5.394
PRJ1521C Relinen afvalwaterleidingen perc 2Te 12-27 12-25 1.048 -679 369 1.001 -679 322 8
PRJ1522 Aanleg zonnepanelen zuiveringen 12-21 10-22 5.263 5.263 4.743 4.743 4.743
PRJ1541 Verduurzamen bijgebouw rwzi WAL/WAP 12-24 06-25 350 350 350 350 210
PRJ1543D Relinen vrijverval overdracht Tern. 12-27 03-25 700 700 697 697 261
PRJ1562D Renov rioolgemaal Bruinisse, Molenweg/Wilma 07-25 07-25 1.615 1.615 1.646 1.646 228
PRJ1562E Renovatie rioolgemaal Philippine 12-25 05-25 965 965 920 920 222
PRJ1562G Renovatie rioolgemaal Koewacht, Klapstraat 06-25 12-25 830 830 807 807 445
PRJ1562I Renovatie rioolgemaal Waarde 06-25 06-25 865 865 840 840 142
PRJ1562K Renovatie rioolgemaal Ellewoutsdijk 06-25 06-25 690 690 561 561 217
PRJ1562W rioolgemaal Yerseke, Steeweg verv. windketel 12-25 12-25 150 150 150 150
PRJ1562X Coaten kelder rioolgemaal Domburioolgemaal 12-25 12-25 150 150 150 150
PRJ1572 Afdekken slibbuffers W'schouwen Vers 06-23 10-24 500 500 525 525 511
PRJ1580 Verleggen persleiding Hansweert 12-24 12-24 300 300 -
PRJ1581 Verleggen persleiding Terneuzen 12-24 12-24 800 800 800 800
PRJ1603 Apparatuur versn.prog. Lachgas 12-25 12-25 685 -335 350 685 -335 350
totaal onderhanden investeringen 49.336 -3.466 45.870 45.344 -3.791 41.552 24.705
(Intern) in voorbereiding
PRJ1187C Vervang. appendages transportstelsel 500 500 4
PRJ1243A Rwzi Kloosterzande, uitbreiding 10.000 10.000 2
PRJ1539 Maatregel watersysteem rwzi Oostburg 1.240 1.240
PRJ1543A Renovatie rioolgemaal Magrette 20 710 710 36
PRJ1543B Renovatie rioolgemaal Zuiddorpe Hoofdweg Z 25 400 400 27
PRJ1543C Renovatie rioolgemaal Axel, Justaasweg 20 460 460 22
PRJ1562 Aanpassing/vervanging rioolgemalen 32.238 32.238 46
PRJ1562A Renovatie rioolgemaal Stavenisse 50 703 703 5
PRJ1562F Renovatie rioolgemaal Paal 700 700 1
PRJ1562J Renovatie rioolgemaal Sirjansland 24 728 728 4
PRJ1562L Renovatie rioolgemaal Scherpenisse 703 703 3
PRJ1562M enovatie rioolgemaal Wissenkerke 780 780
PRJ1562N Renovatie rioolgemaal Nieuwerkerk 24 751 751 31
PRJ1562O Renovatie rioolgemaal Ouwerkerk 24 698 698 38
PRJ1562P Renovatie rioolgemaal Clinge 24 700 700 2
PRJ1562Q Renovatie rioolgemaal Hulst 48 703 703 16
PRJ1562V Ren.rioolgemaal Stationsbuurt 24 825 825
PRJ1244A Renovatie RWZI Hulst uitvoering 18.850 18.850
PRJ1633Q verv zeefbandp WAL uitvoering 14.800 14.800
totaal intern in voorbereiding 283 86.489 86.489 237
Totaal programma afvalwaterketen 283 49.336 -3.466 45.870 131.833 -3.791 128.042 24.942
afwijkingen > € 200.000,- en/of meer dan 6 maanden

6.5 Investeringen Programma Bestuur en Organisatie

Investeringen programma Bestuur en Organisatie

Terug naar navigatie - 6.5 Investeringen Programma Bestuur en Organisatie - Investeringen programma Bestuur en Organisatie

Omschrijving (toelichting)

Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Bestuur en Organisatie.

Bedragen x € 1.000
Project AV besluitvorming Prognose totaal investering Werkelijk
Technisch gereed cf AV besluit Planning techn. Gereed AV-krediet bruto AV-krediet subs/ bijdr AV-krediet netto Bruto Subsidie Netto Bruto
5 programma bestuur en organisatie
Onderhanden investeringen
PRJ1425 Hoofdk.Terneuzen, vervang cv-ketels 12-23 12-25 213 213 200 200
PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022 12-22 06-25 2.506 -308 2.198 1.816 - 1.816 1.536
PRJ1518 Aank./vervangen tractiemiddelen 2024 12-24 12-25 566 -46 520 369 369 109
PRJ1544 Inf.Veiligheid:fysieke toegangscontr 12-25 12-25 2.100 2.100 2.000 2.000
PRJ1546 Aank./verv. tractiemiddelen 2025 12-25 12-25 1.070 1.070 1.070 1.070 7
PRJ1585 Kantoor Terneuzen: verv. regelkast 12-24 12-25 240 240 295 295
PRJ1586 Kantoor Terneuzen: vervanging lift 12-24 06-25 110 110 110 110 67
PRJ1587 Overige gebouwen: verv. werkplekken 12-24 12-25 168 168 175 175 9
PRJ1588 Fysieke beveiliging: hardware 2024 12-24 12-25 360 360 110 110 89
PRJ1589 Kantoor automatisering: netwerk 2024 12-24 12-25 587 587 587 587 587
PRJ1590 Kantoor automatisering: netwerk 2025 12-25 12-25 510 510 136 136 64
PRJ1591 PA automatisering: netwerk 2024 12-24 12-25 460 460 460 460 183
PRJ1592 PA automatisering: netwerk 2025 12-25 12-25 420 420 420 420
PRJ1594 Werkplekken: hardware 2025 12-25 12-25 600 600 600 600 319
PRJ1597 Revisie ponton de Meerkracht 12-24 12-26 275 275 285 285 10
PRJ1618 Verv meubilair kantoor Middelburg 12-25 12-25 402 402 402 402
PRJ1619 Verwarmen/koelen sp Eindewege 12-25 12-25 276 276 350 350
totaal onderhanden investeringen 10.863 -354 10.509 9.384 9.384 2.979
(Intern) in voorbereiding
PRJ1523 Verv.warmte-/koude instal. kant.Mb-2 2.500 2.500
PRJ1609 Presentatiemiddelen AV-zaal 400 400
totaal (intern) in voorbereiding 2.900 2.900
Totaal programma bestuur en organisatie 10.863 -354 10.509 12.284 12.284 2.979
afwijkingen > € 200.000,- en/of meer dan 6 maanden