Binnen programma Watersystemen zijn er 6 projecten waarop een afwijkingen op het krediet van meer dan € 200.000,- wordt verwacht, waarvan 2 overschrijdingen en 4 onderschrijdingen. Daarnaast hebben 12 projecten een uitloop van meer dan 6 maanden.
PRJ1129 Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting
Krediet bruto € 9.170.000,- / prognose € 8.593.000,- (onderbesteding).
Betreft een onderbesteding van het krediet door een lager dan verwachte aanbesteding. Tijdens het voortraject zijn de prijsstijgingen hoger ingeschat dan deze uiteindelijk zijn uitgevallen. De afwijking is groter dan € 200.000,- waarmee formeel het krediet naar beneden bijgesteld moet worden. Het project is echter inmiddels technisch afgerond en wordt financieel dit jaar afgerond. In hoofdstuk 5 besluitvorming is het voorstel opgenomen om dit krediet niet bij te stellen.
PRJ1168E Kruispolder uitvoer
Krediet bruto € 3.965.000,- / prognose € 4.856.000,-
Momenteel is de prognose een globale inschatting en afhankelijk van duidelijkheid van de hoogte van diverse overschrijdingen. De overschrijdingen worden veroorzaakt door het aanbrengen van een bouwkuip wegens slechte ondergrond, een verhoogde hoeveelheid te saneren asbesthoudende grond en extra werken ten gunste van de vrijwillige kavelruil. Daarnaast is per eind 2024 de subsidieperiode afgelopen. Komende periode krijgen we helderheid omtrent de werkelijke te ontvangen subsidiebijdrage. Een voorstel tot verhoging van het AV krediet wordt separaat aangeboden aan het AV, zodra er meer duidelijkheid hierover is. Momenteel vallen de werkelijke uitgaven binnen het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet.
PRJ1455 Gemaal Spanjaardweg winter Braakman
Krediet bruto 2.279.000,- /prognose € 1.956.000,-
Betreft een onderbesteding van het krediet door het vooraf te hoog inschatten van het aantal uren. Tijdens de uitvoering zijn er minder interne en externe uren nodig geweest. Daarnaast zijn de ingeschatte risico's ook uiteindelijk lager uitgevallen. De afwijking is groter dan € 200.000,- waarmee formeel het krediet naar beneden bijgesteld moet worden. Het project is echter inmiddels technisch afgerond en wordt financieel dit jaar afgerond. In hoofdstuk 5 besluitvorming is het voorstel opgenomen om dit krediet niet bij te stellen.
PRJ1519B Renovatie gemaal Othene
Krediet bruto € 2.550.000,- / prognose € 5.066.000,- . Einddatum oktober 2026 (was november 2025)
Het project is opgedeeld in 2 fases. Voor fase 1 is op 10 april een AV krediet beschikbaar gesteld. Verwachting is dat in de 2e helft van 2025 het krediet voor fase 2 wordt aangevraagd. Momenteel vallen de werkelijk uitgaven binnen het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet.
Oorspronkelijk betrof dit project het vernieuwen van de pompinstallaties, reviseren van wakerdeuren en het vernieuwen van de stormschuiven. Vanwege het wijzigen van de scope, namelijk het vernieuwen van de elektrotechnische installatie, aanbouw van een nieuwe bedieningsgebouw en de benodigde bouwkundige aanpassingen, is de einddatum bijgesteld naar oktober 2026.
PRJ1088 Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer
Einddatum december 2025 (was oktober 2024)
Tijdens de uitvoering zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd in het onderdeel van het aanbrengen van de kokerduiker bij de Kruisweg. Hierdoor is de technische en financiële afronding uitgesteld naar december 2025. Tevens zal in 2025 de financiële afwikkeling van de POP3 subsidie plaatsvinden. Het project zal binnen het gestelde budget worden afgerond.
PRJ1153J Gemaal de Luyster
Einddatum juni 2024 (was juli 2022)
Het gemaal is reeds in 2024 gerealiseerd maar het project wordt in 2025 financieel afgewikkeld. Het project is later opgeleverd dan voorzien, doordat er na installatie van de krooshekreiniger enkele restpunten nog niet uitgevoerd konden worden. Ondertussen zijn deze restpunten opgelost waardoor de financiële afronding in 2025 kan plaatsvinden.
PRJ1168D Kruispolder vispassage stuw Dreefken
Einddatum december 2025 (was oktober 2024)
De vispassage heeft vertraging opgelopen door enerzijds vertraging bij de aannemer in de voorbereidingsfase en anderzijds door technische problemen met de geleverde betonvloer van de stuwput. Ondertussen worden hier oplossingen voor gezocht en is de verwachting dat het project in december 2025 gereed zal zijn.
PRJ1428B Uitvoering KRW oevers 2025- Einddatum december 2027 (was december 2026)
De uitvoeringstermijn loopt ca. 1 jaar uit. De vooruitzichten zijn dat er meer gronden zullen worden aangekocht begin 2025. Van daaruit zal ook de voorbereiding en uitvoering worden opgestart
PRJ1453 Gemaal Waarde
Einddatum september 2025 (was oktober 2024)
De aanpassing van het gemaal Waarde bestaat voornamelijk uit het aanpassen van één van de twee pompen en het vervangen van de complete elektrische installatie. De voorbereidingen voor het aanpassen van de pomp zijn al een heel eind gevorderd. Voor de elektrische installatie is het nodig om, voordat de uitvoering kan plaatsvinden, de bestaande trafo van inpandig naar een buiten opstelling te verplaatsen. Volgens de planning van de netbeheerder kan dit echter pas in 2026 plaatsvinden. Er wordt onderzocht of er mogelijke alternatieven zijn om toch het één ander naar voren te kunnen halen. Ondertussen wordt er ook bij de netbeheerder op aangedrongen van de noodzaak om de trafo zo snel mogelijk te verplaatsen.
PRJ1456D Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21.2024
Einddatum december 2026 (was december 2025)
De besteding binnen de PWO loopt iets achter op schema door een combinatie van factoren., maar voornamelijk door de aankoop van gronden. De maatregelen die wel uitgevoerd kunnen worden krijgen voorrang.
PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022
Einddatum december 2025 (was december 2024)
Door het slechte weer is de voortgang tegenvallend waardoor er werk blijft liggen. Het nieuwe KRW proces is afgerond en er is een kleine voorraad aan oevers in voorbereiding. Verwachting is dat het projectnummer eind 2025 kan worden afgerond.
PRJ1504 Uitvoering stedelijke waterplannen
Einddatum december 2025 (was juni 2024)
Het project bestaat uit drie delen. Voor twee delen, Hulsterseweg en Antoniestraat, zal de uitvoering plaatsvinden in 2025. Voor de locatie Groeneweg is er vertraging wegens grondruil. De verwachting is dat dit in 2025 wordt opgelost en vervolgens zal de uitvoering ook kunnen plaatsvinden.
PRJ1508A Uitvoering SWO Vogelwaarde- Breskens en Hoofdplaat
Einddatum december 2025 (was december 2024)
Het ontwerp van Breskens kent een vertraging wegens het aanpassen het ontwerp van grondaankoop naar een technische oplossing. Ondertussen is het ontwerp hiervan gereed en kan deze binnenkort worden uitgewerkt tot bestek. Vervolgens zal de uitvoering in het 3e en 4e kwartaal van 2025 uitgevoerd worden.
PRJ1509A Bijdrage SWO Vrouwenpolder- s'Gravenhage en Krabbendijke
Einddatum december 2025 (was december 2024)
Over het ontwerp van dit project is overeenstemming bereikt met de partijen. Echter, door de aanhoudende capaciteitsdruk is op dit moment nog geen duidelijkheid over het moment van opstart. Er wordt onderzocht of het project kan worden aanbesteed als een Design & Construct-opdracht, onder direct toezicht van onze opzichters.
PRJ1088 Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer
PRJ1153P Renovatie poldergemaal Baarland
PRJ1459 Baggeren uitwateringskanaal Cadzand
PRJ1491A Baggeren Smedekesbrugge kreek
PRJ1491C Baggeren Boschkreek de Sluis
PRJ1508A Uitvoering SWO Vogelwaarde/Breskens/Hoofdplaat
PRJ1560 Restauratie duikers Buthdijk/
Deze projecten zijn reeds afgerond of in de eindfase. De huidige verwachte bruto uitgaven zijn hoger dan het verstrekte krediet. Vanaf 2025 geldt de nieuwe financiële verordening (vastgesteld in de Algemene Vergadering van 10 april 2025). Overschrijdingen < € 200.000,- zijn onrechtmatig, maar acceptabel. In de 2e helft van 2025 wordt bezien of hiervoor alsnog een aanvullend krediet wordt aangevraagd, om de rechtmatigheidsfouten bij de jaarrekening 2025 te minimaliseren.