Algemeen
Binnen het programma Wegen zijn 5 projecten voorlopig financieel afgerond. Deze projecten zijn technisch afgerond en kunnen als gevolg van de afrekening van de subsidie nog niet definitief financieel worden afgerond. Naar verwachting zullen eind 2023 de projecten definitief financieel worden afgerond. De geplande bestedingen voor de investeringen 2023 in het programma wegen komen ongeveer €1.760.000,- lager uit. De belangrijkste oorzaak hiervan is het project PRJ1554 Reconstructies 2023. Door extra flora & fauna onderzoeken in verband met de aanwezigheid van boomwortels op de locaties Annavosdijk/Oudelandsedijk en Heidedijk/Zwingelweg heeft het project vertraging opgelopen. De uitvoering van deze deelprojecten wordt deels verschoven naar 2024. Hierdoor wordt ook een groot deel van de bestedingen van dit project (ongeveer € 1.400.000,-) verschoven naar 2024. De technische afronding verschuift met 6 maanden van december 2023 naar juni 2024.
- Voor het project PRJ1299 Fietspad/Landbouwroute Roterijdijk Dreischor is op 14 december 2022 door de Algemene Vergadering een voorbereidingskrediet van € 1.100.000,- verstrekt. In dit voorbereidingskrediet is nog geen rekening gehouden met de subsidies en bijdragen die toegekend zijn voor de realisatiefase van het project. De aanvraag van het uitvoeringskrediet (bruto/netto) voor de realisatiefase zal in het 4e kwartaal van 2023 worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. In de voorbereiding is er veel aandacht nodig voor de vergunningverlening op het gebied van de stikstofwetgeving en het rooien en herplanten van bomen en struiken in en nabij het projectgebied.
- De realisatie van het project PRJ1497F fietspad Doeleweg wordt verschoven van 2024 naar 2025 in verband met een vertraging in de grondruil. De grondeigenaren zijn in principe akkoord met de overdracht van grond voor aanleg van het fietspad maar alleen indien er ruilgronden beschikbaar zijn. Er is op dit moment echter geen ruilgrond beschikbaar en het is nog onduidelijk of er op termijn ook ruilgrond beschikbaar komt. Zolang dit niet duidelijk is worden de voorbereidingen stilgelegd en is de uitvoering vooralsnog doorgeschoven naar 2025.
Ontwikkelingen
Vanwege het tijdig kunnen opstarten van grondverwerving, subsidietrajecten en verleggen van kabels en leidingen is het belangrijk dat tijdig met de voorbereidingen van de projecten wordt gestart. We hebben hier afgelopen 2 jaar een paar mooie stappen gezet door op basis van de meerjaren programmering eerder startdocumenten op te stellen en over te dragen van de afdeling Wegen naar de afdeling Projecten.. Dit betekent wel dat we eerder zicht moeten hebben/krijgen op de scope en verder vooruit moeten denken. Enkele projecten hebben al laten zien dat dit mogelijk is en voordelen oplevert.
Risico's
Kabel en leidingbeheerders geven aan langere doorlooptijden te moeten hanteren voor het verleggen van kabels en leidingen. Er is nu sprake van 1,5-2 jaar doorlooptijd en dit vormt een risico als het gaat om de doorlooptijd van onze eigen projecten. Dit versterkt de noodzaak om tijdig met de voorbereiding van nieuwe projecten te starten. Ook de doorlooptijd bij grondverwerving is en blijft een risico binnen de projectplanningen.
Kansen
Geen bijzonderheden te melden.