Op verzoek van de algemene vergadering is in dit hoofdstuk de voortgang van de bevindingen uit de boardletter opgenomen .
| VOORTGANGSRAPPORTAGE BESTUURSMONITOR SEPTEMBER 2025 (bevindingen Boardletter 2024) | ||||||
| Legenda | ||||||
| afgerond | ||||||
| actie ondernomen, maar nog niet afgerond | ||||||
| geen actie ondernomen | ||||||
| nieuwe bevinding | ||||||
| Bevindingen | Streefdatum | Voortgang 2025 | ||||
| Procesbeschrijvingen updaten en uitwerking key-controls | Afgerond in 2025 | |||||
| Beleidsdocumenten actualiseren | Afgerond in 2025 | |||||
| Onderbouwing prestatielevering | 31-12-2026 | |||||
| Controle op de prestatielevering | 31-12-2026 | |||||
| Functiescheiding bij wijziging crediteurenstamgegevens | Afgerond in 2024 | |||||
| Totaalformulier beoordeling aanbestedingen | 31-12-2025 | |||||
| Tussentijdse aanbestedingsanalyse | 1-5-2025 | |||||
| Het gerbuik van het format nacalculatie voor investeringsprojecten bewaken | 31-12-2026 | |||||
| Onafhankelijke structurele monitoring van de projecten | 31-12-2025 | |||||
| Bepaling voorziening dubieuze belastingvorderingen | Afgerond in 2025 | |||||