| bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | AV besluitvorming | Prognose totaal investering | Werkelijke besteding bruto hj | ||||||||||
| Status | Algemeen voorb. krediet | AV-krediet bruto | AV-krediet subs/ bijdr | AV-krediet netto | Bruto | Subs | Netto | Begroot | Prognose | Realiteit | |||
| onderhanden investeringen | |||||||||||||
| 1 programma waterkeringen | - | 195.166 | -160.165 | 35.001 | 194.098 | -159.903 | 34.195 | 34.919 | 42.615 | 18.842 | |||
| 2 programma watersystemen | - | 68.265 | -10.707 | 57.559 | 69.500 | -11.651 | 57.849 | 17.467 | 17.332 | 5.562 | |||
| 3 programma wegen | - | 16.168 | -2.680 | 13.488 | 16.563 | -3.052 | 13.511 | 6.049 | 5.197 | 2.544 | |||
| 4 programma afvalwaterketen | - | 82.786 | -3.466 | 79.320 | 78.625 | -3.701 | 74.923 | 23.026 | 16.207 | 4.140 | |||
| 5 programma bestuur en organisatie | - | 11.423 | -46 | 11.377 | 11.195 | - | 11.195 | 6.823 | 4.893 | 1.495 | |||
| Totaal onderhanden investeringen | - | 373.808 | -177.064 | 196.744 | 369.980 | -178.307 | 191.673 | 88.284 | 86.245 | 32.583 | |||
| investeringen in voorbereiding | |||||||||||||
| 1 programma waterkeringen | 116 | - | - | - | 21.756 | -8.151 | 13.605 | 835 | 1.031 | 328 | |||
| 2 programma watersystemen | 1.159 | - | - | - | 48.425 | -4.244 | 44.181 | 2.175 | 556 | 407 | |||
| 3 programma wegen | 525 | - | - | - | 6.890 | -391 | 6.499 | 767 | 462 | 156 | |||
| 4 programma afvalwaterketen | 448 | - | - | - | 51.670 | - | 51.670 | 1.400 | 223 | 81 | |||
| 5 programma bestuur en organisatie | - | - | - | - | 400 | - | 400 | 400 | 50 | - | |||
| Totaal investeringen in voorbereiding | 2.248 | - | - | - | 129.140 | -12.786 | 116.354 | 5.577 | 2.322 | 973 | |||
| Eindtotaal | 2.248 | 373.808 | -177.064 | 196.744 | 499.120 | -191.093 | 308.027 | 93.861 | 88.566 | 33.556 | |||
6. Bijlage 1: Investeringen
6.0 Alle investeringen
6.1 Investeringen Programma Waterkeringen
Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Waterkeringen.
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | AV besluitvorming | Prognose totaal investering | Werkelijk | ||||||||||
| Technisch gereed cf AV besluit | Planning techn. Gereed | Algemeen voorb. krediet | AV-krediet bruto | AV-krediet subs/ bijdr | AV-krediet netto | Bruto | Subsidie | Netto | Bruto | ||||
| 1 programma waterkeringen | |||||||||||||
| Onderhanden investeringen | |||||||||||||
| PRJ1013H | HWBP Hansweert (24S-1) | 12-26 | 06-26 | - | 174.109 | -145.124 | 28.985 | 174.109 | -145.124 | 28.985 | 124.385 | ||
| PRJ1013L | HWBP St. Annaland (24AK) | 09-24 | 04-25 | - | 4.045 | -3.641 | 404 | 3.752 | -3.377 | 375 | 2.560 | ||
| PRJ1447A | HWBP Buitenhaven Vliss. Verkenning | 03-26 | 08-26 | - | 2.713 | -2.442 | 271 | 2.713 | -2.442 | 271 | 791 | ||
| PRJ1582A | HWBP Zak Zuid-Bev.Verkenning | 04-26 | 04-26 | - | 9.845 | -8.860 | 985 | 9.845 | -8.860 | 985 | 3.645 | ||
| PRJ1440E | Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2024 | 12-24 | 04-25 | - | 310 | - | 310 | 200 | -2 | 198 | 200 | ||
| PRJ1440F | Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2025 | 07-25 | 07-25 | - | 328 | - | 328 | 260 | - | 260 | 227 | ||
| PRJ1527A | Gr.ond.Kademuren Keizersbolwerk | 12-25 | 12-25 | - | 1.339 | -63 | 1.276 | 1.197 | -63 | 1.134 | 760 | ||
| PRJ1530 | Planvorming keersluis Zierikzee | 12-24 | 03-25 | - | 250 | - | 250 | 197 | - | 197 | 197 | ||
| PRJ1566 | Herstel Kleidijk Zwin | 03-27 | 12-26 | - | 1.735 | -35 | 1.700 | 1.332 | -35 | 1.297 | 117 | ||
| PRJ1568 | Fietspad Cadzand | 12-27 | 12-27 | - | 72 | - | 72 | 72 | - | 72 | |||
| PRJ1569 | Bijdrage Oprit dijk bij Baalhoek | 12-23 | 12-24 | - | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | ||
| PRJ1578 | Aankoop primaire waterkeringen 2025 | 12-25 | 12-25 | - | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 | |||
| totaal onderhanden investeringen | 195.166 | -160.165 | 35.001 | 194.098 | -159.903 | 34.195 | 133.002 | ||||||
| (Intern) in voorbereiding | |||||||||||||
| PRJ1440G | Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2026 | 12-26 | 25 | - | - | - | 342 | - | 342 | 35 | |||
| PRJ1499 | Vooroeververdediging cluster 4.0 | 11-27 | 60 | - | - | - | 14.075 | -3.200 | 10.875 | 255 | |||
| PRJ1527B | Gr.ond.Kademuren Vlissingen Overig | 12-29 | - | - | - | - | 1.138 | - | 1.138 | 19 | |||
| PRJ1530A | Gr. Onderhoud Keersluis Zierikzee | 1-12-2024 | 03-25 | - | - | - | - | 6.000 | - | 6.000 | |||
| PRJ1584 | Groot onderhoud Kazematten | - | - | - | - | 800 | -567 | 233 | |||||
| PRJ1600 | Duinherstel Vlissingen-Dishoek | 12-26 | 31 | - | - | - | 529 | - | 529 | 29 | |||
| PRJ1624A | HWBP Sloeh-Vliss. Verkenningsfase | - | - | - | - | 4.871 | -4.384 | 487 | 261 | ||||
| totaal (intern) in voorbereiding | 116 | 27.756 | -8.151 | 19.605 | 598 | ||||||||
| Totaal programma waterkeringen | 116 | 195.166 | -160.165 | 35.001 | 221.853 | -168.054 | 53.799 | 133.600 | |||||
| overschrijding > € 200.000,- tov krediet en/of meer dan 6 maanden uitloop op project | |||||||||||||
| onderschrijding >€200.000,- | |||||||||||||
6.2 Investeringen Programma Watersystemen
Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Watersystemen.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | AV besluitvorming | Prognose totaal investering | Werkelijk | |||||||||||
| Technisch gereed cf AV besluit | Planning techn. Gereed | Algemeen voorb. krediet | AV-krediet bruto | AV-krediet subs/ bijdr | AV-krediet netto | Bruto | Subsidie | Netto | Bruto | |||||
| 2 programma watersystemen | ||||||||||||||
| Voorlopig financieel afgerond | ||||||||||||||
| PRJ1509B | Bijdrage SWO Schoondijke | 12-24 | 12-24 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||
| totaal voorlopig financieel afgerond | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||||||
| Onderhanden investeringen | ||||||||||||||
| PRJ1088 | Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer | 10-24 | 12-25 | 3.153 | -774 | 2.379 | 3.152 | -1.739 | 1.413 | 3.172 | ||||
| PRJ1129 | Gemaal de Poel,capaciteitsvergroting | 12-23 | 06-24 | 9.170 | -3.350 | 5.820 | 8.543 | -3.350 | 5.193 | 8.472 | ||||
| PRJ1153J | Gemaal de Luyster | 07-22 | 06-24 | 400 | 400 | 420 | - | 420 | 421 | |||||
| PRJ1153P | Renovatie poldergemaal Baarland | 12-25 | 12-25 | 950 | 950 | 996 | - | 996 | 370 | |||||
| PRJ1153S | Renovatie Poldergemaal Zuidwatering | 12-24 | 06-25 | 1.151 | 1.151 | 1.559 | - | 1.559 | 161 | |||||
| PRJ1153U | vervangen FO pg Cadzand | 12-24 | 06-25 | 325 | 325 | 279 | - | 279 | 289 | |||||
| PRJ1153Y | renovatie pg's freq. reg. 2024 | 12-24 | 01-25 | 200 | 200 | 182 | - | 182 | 194 | |||||
| PRJ1153Z | frequentiereg. pg NR1 en Braakman | 12-25 | 12-25 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 32 | |||||
| PRJ1167A | Vispassage gemaal Lovenpolder | 10-24 | 10-24 | 1.255 | -429 | 826 | 1.016 | -435 | 581 | 1.018 | ||||
| PRJ1168C | Kruispolder-voorbereiding | 12-23 | 12-23 | 2.965 | -287 | 2.678 | 3.122 | -250 | 2.872 | 3.150 | ||||
| PRJ1168D | Kruispolder visp stuw Dreefken | 10-24 | 12-25 | 755 | -219 | 536 | 636 | -219 | 417 | 497 | ||||
| PRJ1168E | Kruispolder-uitvoer | 12-25 | 12-25 | 3.965 | -1.148 | 2.817 | 4.989 | -1.148 | 3.841 | 3.999 | ||||
| PRJ1170B | Klimaatrobuust watermanagement | 05-26 | 05-26 | 3.465 | -945 | 2.520 | 3.334 | -967 | 2.367 | 744 | ||||
| PRJ1428A | Uitvoering KRW oevers 2024 | 12-25 | 06-26 | 1.250 | 1.250 | 1.249 | - | 1.249 | 303 | |||||
| PRJ1428B | Uitvoering KRW oevers 2025 | 12-26 | 12-27 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | - | 1.250 | 2 | |||||
| PRJ1453 | Gemaal Waarde | 10-24 | 12-26 | 1.225 | 1.225 | 1.747 | - | 1.747 | 94 | |||||
| PRJ1455 | Gemaal Spanjaardweg winter Braakman | 10-24 | 01-25 | 2.279 | -504 | 1.775 | 2.021 | -504 | 1.517 | 1.953 | ||||
| PRJ1456C | Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2023 | 12-24 | 06-25 | 1.725 | 1.725 | 1.721 | - | 1.721 | 1.448 | |||||
| PRJ1456D | Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2024 | 12-25 | 12-26 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | - | 1.725 | 334 | |||||
| PRJ1459 | Baggeren uitwat. kanaal Cadzand | 12-22 | 05-23 | 9.900 | -1.100 | 8.800 | 10.098 | -1.213 | 8.884 | 10.100 | ||||
| PRJ1491 | Bag. Sint Kruiskreek | 12-26 | 07-26 | 4.778 | 4.778 | 5.183 | - | 5.183 | 395 | |||||
| PRJ1491A | Bag. Smedek.brugge Kreek | 12-25 | 12-25 | 1.177 | -25 | 1.152 | 1.225 | -25 | 1.200 | 857 | ||||
| PRJ1491B | Baggeren grote wateren Bonte Kof | 12-24 | 12-24 | 1.247 | 1.247 | 1.197 | - | 1.197 | 1.164 | |||||
| PRJ1491C | Bag. Boschkreek De Sluis | 12-25 | 12-25 | 1.961 | 1.961 | 2.096 | - | 2.096 | 1.094 | |||||
| PRJ1492 | Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022 | 12-24 | 12-25 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | - | 1.005 | 882 | |||||
| PRJ1493A | Baggeren Goese Vesten + oevers 2025 | 12-26 | 12-26 | 2.766 | -1.101 | 1.665 | 2.812 | -1.101 | 1.711 | 125 | ||||
| PRJ1498B | Verv.best.techn.inst. Opmal 24 | 06-24 | 12-25 | 50 | 50 | 2 | - | 2 | 2 | |||||
| PRJ1504 | Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021 | 12-23 | 11-26 | 467 | 467 | 378 | - | 378 | 203 | |||||
| PRJ1506 | Uitvoering SWO Heikant 2023 | 12-24 | 04-25 | 151 | 151 | 93 | - | 93 | 97 | |||||
| PRJ1508A | Uitvoering SWO Vogelw Bresk.H.pl | 12-25 | 12-25 | 959 | 959 | 837 | - | 837 | 309 | |||||
| PRJ1508B | Uitvoering SWO Kortgene | 12-25 | 02-26 | 184 | 184 | 143 | - | 143 | 13 | |||||
| PRJ1509A | Bijdrage SWO Vr.pl s-Gravenp Krabb | 12-24 | 12-26 | 400 | 400 | 540 | - | 540 | ||||||
| PRJ1519B | Renovatie gemaal Othene | 11-25 | 10-26 | 2.550 | 2.550 | 2.551 | - | 2.551 | 420 | |||||
| PRJ1532A | Vispassages voorbereidingskrediet | 12-23 | 12-26 | 636 | 636 | 635 | - | 635 | 221 | |||||
| PRJ1550 | Slim regionaal waterbeheer | 12-26 | 12-26 | 1.300 | -325 | 975 | 1.300 | -300 | 1.000 | 135 | ||||
| PRJ1560 | Restauratie duikers Buthdijk (Axel) | 10-24 | 03-25 | 575 | 575 | 708 | - | 708 | 572 | |||||
| PRJ1605 | Zoete stuw | 12-25 | 12-25 | 667 | -500 | 167 | 471 | -400 | 71 | 3 | ||||
| totaal onderhanden investeringen | 68.181 | -10.707 | 57.475 | 69.416 | -11.651 | 57.766 | 43.242 | |||||||
| (Intern) in voorbereiding | ||||||||||||||
| PRJ1065A | Poldergemaal Prunje | 28 | 809 | 809 | 19 | |||||||||
| PRJ1098A | Vispassage gemaal van Borssele | 12-26 | 1.350 | -796 | 554 | 3 | ||||||||
| PRJ1153Q | Renovatie poldergemaal Coudorpe | 12-26 | 50 | 577 | 577 | 15 | ||||||||
| PRJ1153R | Poldergemaal Quarlespolder | 04-25 | 50 | 1.217 | 1.217 | 17 | ||||||||
| PRJ1153T | Renovatie Poldergemaal Kadijk | 786 | 786 | 1 | ||||||||||
| PRJ1153V | Ren pg 3 gr Polders | 12-27 | 503 | 503 | ||||||||||
| PRJ1153X | Renovatie pg Joh. Glerum | 12-27 | 2.301 | 2.301 | 2 | |||||||||
| PRJ1168F | Gemaal Walsoorden | 06-29 | 45 | 5.789 | 5.789 | 63 | ||||||||
| PRJ1428C | Uitvoering KRW oevers 2026 | 12-27 | 1.825 | 1.825 | 2 | |||||||||
| PRJ1456G | Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2027 | 12-29 | 1.725 | 1.725 | ||||||||||
| PRJ1491D | Baggeren Passageule (vervolg)+Pyrami | 215 | 4.790 | 4.790 | 5 | |||||||||
| PRJ1493C | Baggeren Axel zuid 2026 | 210 | 3.700 | -300 | 3.400 | 14 | ||||||||
| PRJ1498C | Verv.best.techn.inst. Opmal 26 | 06-23 | 12-26 | 650 | 650 | 3 | ||||||||
| PRJ1498D | ren. Opmalingen/stuwen 2027 | 12-27 | 21 | 721 | 721 | 22 | ||||||||
| PRJ1519A | Uitvoering gemaal Othene | 09-29 | 160 | 9.879 | 9.879 | 69 | ||||||||
| PRJ1520A | Wij-Water/uitv. gml nol 7 | 343 | 8.509 | -2.182 | 6.327 | 538 | ||||||||
| PRJ1532 | Vispassage De Luyster | 12-26 | 1.346 | -966 | 380 | 7 | ||||||||
| PRJ1533 | Vispassage Nieuwesluis | 12-26 | 1.009 | -662 | 347 | |||||||||
| PRJ1561 | Nieuw poldergemaal Wilheminadorp | 37 | 500 | 500 | ||||||||||
| PRJ1598A | Herstel KRW oevers 2026 | 12-27 | 1.825 | 1.825 | ||||||||||
| PRJ1626 | Mariapolder waterloop verbreden | 12-26 | 125 | 125 | 12 | |||||||||
| totaal (intern) in voorbereiding | 1.159 | 49.937 | -4.906 | 45.031 | 792 | |||||||||
| Totaal programma watersystemen | 1.159 | 68.265 | -10.707 | 57.559 | 119.437 | -16.557 | 102.880 | 44.118 | ||||||
| overschrijding > € 200.000,- tov krediet en/of meer dan 6 maanden uitloop op project | ||||||||||||||
| onderschrijding >€200.000,- | ||||||||||||||
6.3 Investeringen Programma Wegen
Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Wegen.
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | AV besluitvorming | Prognose totaal investering | Werkelijk | ||||||||||
| Technisch gereed cf AV besluit | Planning techn. Gereed | Algemeen voorb. krediet | AV-krediet bruto | AV-krediet subs/ bijdr | AV-krediet netto | Bruto | Subsidie | Netto | Bruto | ||||
| 3 programma wegen | |||||||||||||
| Voorlopig financieel afgerond | |||||||||||||
| totaal voorlopig financieel afgerond | |||||||||||||
| Onderhanden | |||||||||||||
| PRJ1299 | Fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor) | 12-24 | 11-24 | 3.473 | -2.291 | 1.182 | 3.405 | -2.077 | 1.328 | 3.322 | |||
| PRJ1497E | Verbr.fietspaden Klaasses- en Werend | 04-26 | 05-26 | 3.254 | -389 | 2.865 | 3.254 | -389 | 2.865 | 535 | |||
| PRJ1497K | Fietspad Zanddijk/GGA | 12-25 | 12-25 | 650 | 650 | 650 | - | 650 | 400 | ||||
| PRJ1514B | Gr.onderhoud kunstwerken wegen 25-26 | 07-25 | 11-26 | 675 | 675 | 1.928 | - | 1.928 | 506 | ||||
| PRJ1514E | Gr.onderhoud kunstwerken wegen 2024 | 04-25 | 05-26 | 392 | 392 | 377 | - | 377 | 276 | ||||
| PRJ1554 | Reconstructies Wegen 2023 | 12-24 | 07-25 | 2.727 | 2.727 | 2.182 | -2 | 2.180 | 1.646 | ||||
| PRJ1555 | Reconstructies Wegen 2024 | 12-25 | 12-25 | 3.060 | 3.060 | 3.084 | - | 3.084 | 3.101 | ||||
| PRJ1573 | Reconstructies wegen 2025 | 12-25 | 12-26 | 1.937 | 1.937 | 1.684 | -584 | 1.100 | 204 | ||||
| totaal onderhanden investeringen | 16.168 | -2.680 | 13.488 | 16.563 | -3.052 | 13.511 | 9.991 | ||||||
| (Intern) in voorbereiding | |||||||||||||
| PRJ1462A | Reconstructie Vrijstraat Sas v. Gent | 12-27 | 20 | 312 | 312 | 7 | |||||||
| PRJ1497F | Verbreding fietspad Doeleweg | 09-27 | 110 | 1.439 | -138 | 1.301 | 45 | ||||||
| PRJ1497H | Verbreding fietspad Provincialeweg | 12-26 | 205 | 668 | 668 | 140 | |||||||
| PRJ1497I | Verbreding fietspad Turkeijeweg | 12-26 | 30 | 1.538 | -253 | 1.285 | 60 | ||||||
| PRJ1514C | Aanpak fietsbruggen Walcheren 25-26 | 11-25 | 35 | 588 | 588 | 63 | |||||||
| PRJ1574 | Reconstructies wegen 2026 | 125 | 2.345 | 2.345 | 10 | ||||||||
| totaal (intern) in voorbereiding | 525 | 6.890 | -391 | 6.499 | 326 | ||||||||
| Totaal programma wegen | 525 | 16.168 | -2.680 | 13.488 | 23.453 | -3.443 | 20.010 | 10.317 | |||||
| overschrijding > € 200.000,- tov krediet en/of meer dan 6 maanden uitloop op project | |||||||||||||
| onderschrijding >€200.000,- | |||||||||||||
6.4 Investeringen Programma Afvalwaterketen
Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Afvalwaterketen.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | AV besluitvorming | Prognose totaal investering | Werkelijk | |||||||||||
| Technisch gereed cf AV besluit | Planning techn. Gereed | Algemeen voorb. krediet | AV-krediet bruto | AV-krediet subs/ bijdr | AV-krediet netto | Bruto | Subsidie | Netto | Bruto | |||||
| 4 programma afvalwaterketen | ||||||||||||||
| Onderhanden investeringen | ||||||||||||||
| PRJ1187B | Relinen vrijverval hulst/Westd/Koew. | 12-27 | 12-27 | 3.400 | 3.400 | 3.464 | - | 3.464 | 99 | |||||
| PRJ1187D | Relinen afvalwaterleidingen perc 2SD | 12-27 | 12-27 | 5.950 | 5.950 | 5.282 | - | 5.282 | 1.136 | |||||
| PRJ1223T | Renovatie rg Goes | 01-25 | 01-25 | 3.550 | 3.550 | 3.025 | - | 3.025 | 2.780 | |||||
| PRJ1233K | Rwzi Verseput, renovatie E/W | 11-23 | 04-25 | 8.100 | 8.100 | 7.992 | -14 | 7.978 | 7.611 | |||||
| PRJ1233L | Brandmeldinstal. rwzi TER+WAL+WAP | 12-23 | 12-24 | 900 | 900 | 870 | - | 870 | 401 | |||||
| PRJ1233O | Vervanging slibbuffer rwzi Mastgat | 12-25 | 12-25 | 550 | 550 | 487 | - | 487 | 54 | |||||
| PRJ1233Q | Vervanging Zeefbandpers rwzi Wal | 06-25 | 12-26 | 545 | 545 | 545 | - | 545 | 481 | |||||
| PRJ1233R | rwzi WAL verv cyclonen | 12-25 | 12-25 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 31 | |||||
| PRJ1233T | rwzi THO ren. Perf.rooster | 12-25 | 12-25 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | ||||||
| PRJ1233X | rwzi WAP ren. gashouder | 12-25 | 12-25 | 250 | 250 | 250 | - | 250 | 73 | |||||
| PRJ1234A | Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk | 06-24 | 12-25 | 2.500 | 2.500 | 2.535 | - | 2.535 | 306 | |||||
| PRJ1244 | Renovatie RWZI Hulst voorber | 05-24 | 04-25 | 850 | 850 | 781 | - | 781 | 766 | |||||
| PRJ1244A | Renovatie RWZI Hulst uitvoering | 12-27 | 10-28 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | - | 18.850 | 63 | |||||
| PRJ1496B | Phario PHA2SCALE-project | 12-26 | 12-26 | 252 | -52 | 200 | 252 | -52 | 200 | |||||
| PRJ1521B | Relinen afvalwaterleidingen perc 2ZV | 11-23 | 12-23 | 7.378 | -2.400 | 4.978 | 5.915 | -2.711 | 3.204 | 5.865 | ||||
| PRJ1521C | Relinen afvalwaterleidingen perc 2Te | 12-27 | 12-25 | 1.048 | -679 | 369 | 841 | -679 | 162 | 193 | ||||
| PRJ1522 | Aanleg zonnepanelen zuiveringen | 12-21 | 10-22 | 5.263 | 5.263 | 4.743 | - | 4.743 | 4.743 | |||||
| PRJ1541 | Verduurzamen bijgebouw rwzi WAL/WAP | 12-24 | 06-25 | 350 | 350 | 350 | - | 350 | 280 | |||||
| PRJ1543D | Relinen vrijverval overdracht Tern. | 12-27 | 03-25 | 700 | 700 | 487 | - | 487 | 443 | |||||
| PRJ1562D | Renov. rg Bruinisse, Molenweg/Wilma | 07-25 | 07-25 | 1.615 | 1.615 | 1.456 | - | 1.456 | 455 | |||||
| PRJ1562E | Renovatie rg Philippine | 12-25 | 05-25 | 965 | 965 | 965 | - | 965 | 515 | |||||
| PRJ1562G | Renovatie rg Koewacht, Klapstraat | 06-25 | 12-25 | 830 | 830 | 733 | - | 733 | 635 | |||||
| PRJ1562I | Renovatie rg Waarde | 06-25 | 06-25 | 865 | 865 | 765 | - | 765 | 660 | |||||
| PRJ1562K | Renovatie rg Ellewoutsdijk | 06-25 | 06-25 | 690 | 690 | 605 | - | 605 | 564 | |||||
| PRJ1562W | rg Yerseke, Steeweg verv. windketel | 12-25 | 12-25 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 2 | |||||
| PRJ1562X | Coaten kelder rg Domburg | 12-25 | 12-25 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 3 | |||||
| PRJ1572 | Afdekken slibbuffers W'schouwen Vers | 06-23 | 09-25 | 500 | 500 | 525 | - | 525 | 512 | |||||
| PRJ1580 | Verleggen persleiding Hansweert | 12-24 | 12-24 | 300 | 300 | - | - | |||||||
| PRJ1581 | Verleggen persleiding Terneuzen | 12-24 | 12-24 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | ||||||
| PRJ1603 | Apparatuur versn.prog. Lachgas | 12-25 | 12-25 | 685 | -335 | 350 | 805 | -245 | 560 | |||||
| PRJ1633Q | verv zeefbandp WAL uitvoering | 12-26 | 03-27 | 14.600 | 14.600 | 14.800 | - | 14.800 | 42 | |||||
| totaal onderhanden investeringen | 82.786 | -3.466 | 79.320 | 78.625 | -3.701 | 74.923 | 28.713 | |||||||
| (Intern) in voorbereiding | ||||||||||||||
| PRJ1187C | Vervang. appendages transportstelsel | 12-27 | 96 | 320 | 320 | 37 | ||||||||
| PRJ1187F | Vervanging appendages persl 2027 | 500 | 500 | 1 | ||||||||||
| PRJ1243A | Rwzi Kloosterzande, uitbreiding | 12-28 | 9.750 | 9.750 | 2 | |||||||||
| PRJ1543A | Renovatie rg Magrette | 03-26 | 20 | 710 | 710 | 36 | ||||||||
| PRJ1543B | Renovatie rg Zuiddorpe Hoofdweg Zuid | 02-26 | 25 | 400 | 400 | 27 | ||||||||
| PRJ1543C | Renovatie rg Axel, Justaasweg | 01-26 | 20 | 460 | 460 | 22 | ||||||||
| PRJ1562 | Aanpassing/vervanging rg's | 32.238 | 32.238 | 46 | ||||||||||
| PRJ1562A | Renovatie rg Stavenisse | 06-26 | 50 | 703 | 703 | 5 | ||||||||
| PRJ1562F | Renovatie rg Paal | 01-30 | 701 | 701 | 1 | |||||||||
| PRJ1562J | Renovatie rg Sirjansland | 08-26 | 24 | 728 | 728 | 4 | ||||||||
| PRJ1562L | Renovatie rg Scherpenisse | 703 | 703 | 3 | ||||||||||
| PRJ1562M | Renovatie rg Wissenkerke | 780 | 780 | |||||||||||
| PRJ1562N | Renovatie rg Nieuwerkerk | 55 | 751 | 751 | 39 | |||||||||
| PRJ1562O | Renovatie rg Ouwerkerk | 12-26 | 62 | 698 | 698 | 46 | ||||||||
| PRJ1562P | Renovatie rg Clinge | 24 | 700 | 700 | 4 | |||||||||
| PRJ1562Q | Renovatie rg Hulst | 48 | 703 | 703 | 28 | |||||||||
| PRJ1562V | Ren.rg Stationsbuurt zrg74 | 24 | 825 | 825 | ||||||||||
| totaal intern in voorbereiding | 448 | 51.670 | 51.670 | 302 | ||||||||||
| Totaal programma afvalwaterketen | 448 | 82.786 | -3.466 | 79.320 | 130.294 | -3.701 | 126.593 | 29.015 | ||||||
| overschrijding > € 200.000,- tov krediet en/of meer dan 6 maanden uitloop op project | ||||||||||||||
| onderschrijding >€200.000,- | ||||||||||||||
6.5 Investeringen Programma Bestuur en Organisatie
Hieronder is een volledige rapportage opgenomen van de investeringen programma Bestuur en Organisatie.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | AV besluitvorming | Prognose totaal investering | Werkelijk | |||||||||||
| Technisch gereed cf AV besluit | Planning techn. Gereed | Algemeen voorb. krediet | AV-krediet bruto | AV-krediet subs/ bijdr | AV-krediet netto | Bruto | Subsidie | Netto | Bruto | |||||
| 5 programma bestuur en organisatie | ||||||||||||||
| Onderhanden investeringen | ||||||||||||||
| PRJ1425 | Hoofdk.Terneuzen, vervang cv-ketels | 12-23 | 12-25 | 213 | 213 | 200 | 200 | 69 | ||||||
| PRJ1516 | Aank./vervangen tractiemiddelen 2022 | 12-22 | 06-25 | 1.816 | 1.816 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | ||||||
| PRJ1518 | Aank./vervangen tractiemiddelen 2024 | 12-24 | 12-25 | 566 | -46 | 520 | 362 | 362 | 127 | |||||
| PRJ1544 | Inf.Veiligheid:fysieke toegangscontr | 12-25 | 12-27 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |||||||
| PRJ1546 | Aank./verv. tractiemiddelen 2025 | 12-25 | 12-25 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 35 | ||||||
| PRJ1585 | Kantoor Terneuzen: verv. regelkast | 12-24 | 12-25 | 240 | 240 | 295 | 295 | |||||||
| PRJ1586 | Kantoor Terneuzen: vervanging lift | 12-24 | 06-25 | 110 | 110 | 115 | 115 | 100 | ||||||
| PRJ1587 | Overige gebouwen: verv. werkplekken | 12-24 | 12-25 | 168 | 168 | 175 | 175 | 9 | ||||||
| PRJ1588 | Fysieke beveiliging: hardware 2024 | 12-24 | 12-25 | 360 | 360 | 190 | 190 | 126 | ||||||
| PRJ1589 | Kantoor automatisering: netwerk 2024 | 12-24 | 12-25 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | ||||||
| PRJ1590 | Kantoor automatisering: netwerk 2025 | 12-25 | 12-25 | 510 | 510 | 136 | 136 | 96 | ||||||
| PRJ1591 | PA automatisering: netwerk 2024 | 12-24 | 12-25 | 460 | 460 | 460 | 460 | 236 | ||||||
| PRJ1592 | PA automatisering: netwerk 2025 | 12-25 | 12-25 | 420 | 420 | 460 | 460 | |||||||
| PRJ1594 | Werkplekken: hardware 2025 | 12-25 | 12-25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 424 | ||||||
| PRJ1597 | Revisie ponton de Meerkracht | 12-24 | 12-26 | 275 | 275 | 660 | 660 | 10 | ||||||
| PRJ1618 | Verv meubilair kantoor Middelburg | 12-25 | 12-25 | 402 | 402 | 402 | 402 | 99 | ||||||
| PRJ1619 | Verwarmen/koelen sp Eindewege | 12-25 | 04-26 | 276 | 276 | 350 | 350 | |||||||
| PRJ1545 | Vervanging bedrijfsm (pc mob tabbl.) | 12-23 | 12-24 | 1.250 | 1.250 | 1.204 | 1.204 | 1.250 | ||||||
| totaal onderhanden investeringen | 11.423 | -46 | 11.377 | 11.195 | 11.195 | 4.997 | ||||||||
| (Intern) in voorbereiding | ||||||||||||||
| PRJ1523 | Verv.warmte-/koude instal. kant.Mb-2 | 12-27 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||
| PRJ1609 | Presentatiemiddelen AV-zaal | 12-27 | 400 | 400 | ||||||||||
| totaal (intern) in voorbereiding | 2.900 | 2.900 | ||||||||||||
| Totaal programma bestuur en organisatie | 11.423 | -46 | 11.377 | 14.095 | 14.095 | 4.997 | ||||||||
| overschrijding > € 200.000,- tov krediet en/of meer dan 6 maanden uitloop op project | ||||||||||||||
| onderschrijding >€200.000,- | ||||||||||||||