Via de (digitale) bestuursmonitor van mei 2026 wordt u geïnformeerd over de prestaties, de exploitatie en de investeringen, zoals deze in de Programmabegroting 2026 zijn opgenomen. Doel van de monitor is om u te informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2026 inclusief de vastgestelde begrotingswijzigingen van 2026. De prestaties komen voort uit het bestuursakkoord 2023-2027.
In deze rapportage zijn de afwijkingen toegelicht en vindt een toets plaats op de begrotingsrechtmatigheid zoals opgenomen in de financiële verordening. Indien de afwijkingen per programma of krediet groter zijn dan de rapportagegrens van € 0,2 miljoen zijn deze meegenomen in de begrotingswijziging of wordt aanvullend krediet aangevraagd.
Per mei 2026 bedraagt de jaarprognose van het resultaat afgerond € 0,98 miljoen positief. Dit ten opzichte van de begroting met ruim € 180 miljoen. De wijziging heeft o.a. betrekking op een hogere dividendopbrengst, dit verschil is groter dan de rapportagegrens van € 0,2 miljoen en conform de financiële verordening opgenomen in een begrotingswijziging. Daarnaast zijn er reservemutaties die eveneens in de begrotingswijziging zijn opgenomen gezien de besluitvorming door de algemene vergadering. De reservemutaties betreffen een toevoeging voor het uitstel van het slijtlagenbestek wegen, onttrekkingen voor baggeren grote wateren en cultuurhistorische duikers.
Het totale bruto investeringskrediet aan onderhanden investeringen (exclusief algemeen voorbereidingskrediet) bedraagt momenteel € 378,9 miljoen (netto € 192,1 miljoen). De totale prognose hiervan is bruto € 345,5 miljoen (netto € 171,2 miljoen) en valt daarmee ruimschoots binnen het krediet. Afwijkingen groter dan de rapportagegrens van € 200.000,- zijn toegelicht in hoofdstuk 4.